Как списать сумму по счету 26 в 1С 7.7?

Добрый день, у меня на 26 счет отнесены затраты -  страховые взносы за себя ИП.  При закрытии месяца 26 счет нет списывается и сумма взносов так и висит. Использую 1С 7.7. ред 4.5, так же использую директ-костинг. При закрытии месяца выходи следующее.

 
Как списать 26 счет?

Category: Работа в 1С

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  

  Цитата: При закрытии месяца 26 счет нет списывается и сумма взносов так и висит.

   Но вложенный файл свидетельствует как раз об обратном: в соответствии с методом "директ-костинг" сумма с Кт 26 счета переносится в Дт 90.8.1 "Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД".
  И я обратила внимание, что у вас там субконто не заполнены. Не забываете их заполнять, когда хоз. операции проводите в программе?
• Александра Кривошеева, Доброе утро, спасибо  за ответ, как раз субконто мне не заполнить, это скрин при закрытии месяца, делает такая проводка. Сами операции по страховым взносам у меня такие (см ниже скрин). Это начисления за май и за июнь, в целом за 2 квартал.
   
• Цитата: субконто мне не заполнить, это скрин при закрытии месяца, делает такая проводка.

  Может быть и так, да. Давно уже работала в семерке, не всё вспоминается. 
  А почему Вы считаете, что не закрывается 26 счет, если регламентная операция делает проводку в Дт 90?
• Александра Кривошеева, у  меня висит эта сумма в  Дт на конец периода
   
• Но в сальдо же нет этой суммы на 26 счете?! А в оборотах по Дт и Кт она совершенно справедливо отражается.
  Сальдо 90 счета закроется после регламентных операций по закрытию года (реформации баланса).
• Александра Кривошеева, т.е. в моей оборотке у меня всё в порядке и я зря кипишую по повожу висящей суммы страховых взносов?
• Думаю, что зря.
• Александра Кривошеева, спасибо Вам большое за помощь и  быстрые ответы!